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这个里面7 8月开的三张票是一个点的票,后来开了红字发票。但是9月重新开具正数发票的时候只能开三个点的税。含税金额一致。这样我们第三季度就多交税了。怎么更正申报?

2022-11-08 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-08 16:37

你好,你是按季度申报的吗?如果是的话,789月份的都在一块申报,你开了正数 然后再开负数发票,相当于没有发生,只需要填写九月份开的正数发票,3%的在第一行和第二行里面填写就可以啦。

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快账用户9048 追问 2022-11-08 16:39

那我报税是报1300多嘛?我报了这个数字,税务局打电话说我报多了。

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:42

你好,你看下你的开票系统里面实际销售金额是多少的。

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:42

不是你的正数销售额减去负数销售额之后的。

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快账用户9048 追问 2022-11-08 16:43

那怎么算?不是这个一千三百多嘛

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:45

你好,我也不知道你的销售额是多少,那你说一下,你的1%的是多少?正数负数分别是多少?然后3%的正数又是多少?

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你好,你是按季度申报的吗?如果是的话,789月份的都在一块申报,你开了正数 然后再开负数发票,相当于没有发生,只需要填写九月份开的正数发票,3%的在第一行和第二行里面填写就可以啦。
2022-11-08
同学, 你好。这个从操作层面是没有问题的,注意做好记录即可。
2021-08-31
同学你好 按照发票金额来做就可以了
2022-07-13
你好 这情况还是要去大厅申报 
2021-04-28
你好!这个你要去税务局上门申报了,看他们要求你怎么填
2022-07-11
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