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公司销售一批产品给客户,装卸费应由我们承担,但由于客户帮付的款,客户就从货款中扣除再打款给我们,这样,我们要怎么入账?

2022-05-30 16:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-30 16:12

借销售费用贷应收账款。

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借销售费用贷应收账款。
2022-05-30
你好,这个的话,就是中间转了一下,其他啥也没有是吧,这个
2024-07-26
发票处理分析 正常情况和当前情况的处理方式不同,当前情况若按正常处理会使收入和税款确认时间与实际不符。 具体处理方法 当月发现且符合作废条件可直接作废发票。 跨月发现不符合作废条件,若购买方未认证发票,销售方可在开票系统填写《开具红字增值税专用发票信息表》,经校验通过后开具红字发票冲减销售额和销项税额。若客户代卖部分商品并打款,可根据实际金额重新开票。 会计处理 开具红字发票时,通过做红字分录冲减原来的应收账款、主营业务收入和销项税额
2024-12-25
您好 请问当时入账的时候分录怎么写的?
2024-03-25
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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