老师，请问我们21年的微业贷一般账户有几块钱余额，但是我们之前忘记做进账里面了，相当于账上的利息多计提了，银行存款下微业贷少做几元，需要改下账吗？

老师，请问一下我们自己买了一家酒类销售公司，之前这家公司是1人股东，现在变成了另外的两位股东，相当于是所有的东西都变更了，那么现在这家公司由我们接收后，这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表，其他的什么都没交接，现在我应该怎么做帐报税呢，她给我的报表都还有很多数据，往来账以及现金存款银行存款，这些数据我要延续之前的做吗？可是我们现在账户上是没有金额的，并且其中一个银行账户都已经销户了。

老师，请问我们21年的微业贷一般账户有几块钱余额，但是我们之前忘记做进账里面了，相当于账上的利息多计提了，银行存款下微业贷少做几元，需要改下账吗？

老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？

老师好！我们有1笔展会的钱2023年就付过了，但是代账那边还给我挂着应付账款，而且她银行存款余额和现在还能对上，这个应付账款应该怎么平？补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账，4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行，贷其他应付款，期间有付展会的费用1万多，是股东转进的，还收到一笔货款，也没记账，她这样一笔带过没问题吗？