Q
老师好！增值税留底抵欠是如何申报的？
2022-05-30 18:31
2022-05-30 18:45
同学您好，直接在主表的中间有一个项目“上期留抵”，数据依据上个月主表的“期末留抵”项目的数据填写就行了
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老师，能举例说明吗？在主表第13栏填写，附表二的第21栏填吗？上月欠的附加税能抵吗？
是的没错， 是这样的，填了上期留底，后面的数据会自动计算的。
那上月欠的附加税能一起抵吗？还是只能抵上月欠的增值税？
留底会一起抵掉的。
那附表二的第21栏的数据是填增值税+附加税+滞纳金还是增值税+滞纳金？
学员您好是增值税+滞纳金
那上月欠的附加税只能交，不能抵吗？
附加税是单独申报的
那就是不能抵了吧？
是的没错， 是这样的
好的，谢谢老师
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