留抵税额是在进项余额还是在未交增值税借方余额?
老师您好!我问一下我上个月给别人开出去了10万元的机械租赁费发票,是普票,税率13%税金11504.42元,同时我有原来固定资产的进项税留底税额2万元。现在我申报增值税时,这个留底税额可以用来抵扣我开出去普票的应交增值税11504.42元吧?
老师好,本到位2021年底欠税款增值税122728.49元,滞纳金14972.88元,2021年11月份留底增值税进项税额749320.42元,用11月份留底税额支付增值税欠缴税额,如何做会计分录
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
老师,我上个月留底进项税30万,本月可抵扣的进项税10万本月销售软件不含税金额757522.16,税额98477.84元。设备不含税金额463716.8,税额60283.20元,请问老师,申报增值税软件还用交税吗?请老师带入数据帮我写一下计算过程
老师,我司欠增值税10万元,滞纳金600元,留底税额有10万元,我申请用留底税额抵欠税额,分录该如何写?
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
在进项余额
借:应产税费-未交增值税 借:销项 贷:进项
这样就可以了