老师，1、对方多付了300，我们退回300，我图二这样是不是不对？该怎样做？ 2、这家不开票，我写成其他业务收入可以吗？为了方便和开票的主营业务收入区分可以吧？

1，图1200包含了300，我这样做的。 2，是我们的主营业务收入

如果图一第二笔分录12000，我这样做不合适，应该怎样做？

是12000，少打了一个0

 你好 ；     1，去红冲收入哈；   你图一的分录  对应红冲300元金额出来 2.    那你就 别去做其他业务收入；  还是走  主营业务收入去做账； 二级科目设置下明细；区分下  

1、金蝶k3怎样增加二级明细？ 2、我从5月份账开始加二级也可以是吗？ 3、对应冲红，分录都借贷方向不变，改为负数是吗

 你好1.    1. 打开金蝶财务软件; 2. 点击基础资料--点击会计科目 3. 选中需要新增二级科目的一级科目,点击增加,输入需要新增的二级科目即可   2.       可以的 3.    是的   

1，老师，我们主管所不开票业务极少，就让计入其他业务收入。退回给人家对付300。我这样做可以是不？ 2，我收到对方付的12000，包含对付的300，不这样做的话，还可也怎样做收12000和退300的2笔分录？