老师，出口退税申报汇总表的17行，期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话，那么应退税额就是取小的数，退税后，期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗？
你好，期末留抵可以下月抵扣的
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老师，出口退税申报汇总表的17行，期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话，那么应退税额就是取小的数，退税后，期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗？
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老师，生产企业出口退税申报的时候，是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额，才取小的数来退税是吗？那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗？
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老师，我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4，应退税额为0，因为表17行期末留抵税额是0，小于免抵退税额取小数，为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税？
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麻烦老师帮我算下增量和存量，生产型外贸企业，本月出口免抵退申报汇总表上（增值税纳税申报表期末留抵16万，应退税额16万，免抵2万）且出口退税16万已到账。2019年3月末期末留抵10万。
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老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
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老师我们精神病医院有限公司，属于小型微利企业还是小微企业
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老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
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甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一：2019年12月31日，甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态，累计研究支出800万元，累计开发支出2500万元（其中符合资本化条件的支出为2000万元），所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用，预计使用5 年，直线法摊销，无残值。 资料二：2023年底，经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求：根据上述资料编制相关会计分录（单位：万元)
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生产A产品耗用10 000元；车间一般性耗用1 000元；行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下：A产品生产工人工资为200 000元，B产品生产工人工资为160 000元，车间主任及技术人员工资为16 000元，行政管理人员工资为100 000元。10.月末，将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用（需写出计算过程
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2×21年1月1日，甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%，利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线，该生产线于2×21年2月1日开始动工，2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态，2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日，由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
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建筑公司中标项目，然后新成立的子公司，子公司资质尚未取得，母公司是否可以将项目给子公司施工，即工程款发票由子公司开给发包方，材料成本发票我开子公司的
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应纳税额10090需要交多少钱
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老师，我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利，购买专利是B公司的，情况如下:我们是先代付款购买B公司专利，A公司后期有钱再还给我们，请问一下，先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目，二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时，借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们，借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司，有点理不清了
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7、 上述所得税为155113.75元，将上述所得税费用结转本年利润； 8、 结转企业全年实现的净利润； 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积； 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
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公司要注销股东联系不上了怎么办呢？
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老师，意思就是退税可以退，然后留抵的也可以再继续在增值税那边下月抵扣，是吧？
那我填错数据了，申报成功的可以申请撤销吗？
你好可以更正申报的
也一样在电子税务局上申请吗，还是需要跟税管员申请或者出口部？
在电子税务局上做更正申报
那老师，是不是一定要有期末留抵税额，且大于免抵退税额的数，才有得退税，退的税额就是免抵退税额15行的数？然后期末留抵的税额下个月还是可以在增值税那边再做抵扣？
是的话，那我现在就按老师说的在电子税务上面做更正申报
你好，出库退税的不是不能抵扣的，你正常可抵扣认证产生的留底是可以下月抵扣的
喔，好的，老师，因为公司以前没做过出口这块，我也没做过，就怕退税成功后期末留抵的税额也不能抵扣了，这样退不退税都没什么意义了呢，
对的，你你出口退税认证发票的时候时候不是选择的不抵扣认证吗，这块就是用于退税的，认证的时候选择的是抵扣认证的就是可以正常抵扣