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Q

请问将其他应收款17000和其他应付款1900期末余额做往来重分类，转入损益营业外收入，怎么做分录？我做的是借其他应付贷其他应收，营业外收入是借方还是贷方？怎么做这笔分录

2022-05-31 18:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-31 18:53

您好！借：其他应付款1900 营业外支出15100 贷：其他应收款17000

快账用户3476 追问 2022-05-31 18:56

那我单独转其他应付进营业外收入可以吧？其他应收做借营业外支出贷其他应收

齐红老师解答 2022-05-31 22:42

您好！如果是同一个客商的话，是其他应收应付抵消后再看是营业外收入还是支出哦

快账用户3476 追问 2022-05-31 22:43

是同一个

齐红老师解答 2022-06-01 08:36

您好！那就只能是我那个分录了哦

您好！借：其他应付款1900 营业外支出15100 贷：其他应收款17000

2022-05-31

其他应收款和其他应付款不是损益类科目，期末不需要结转。如果其他应付款确定不需要支付了，可以转入营业外收入。其他应收款确定收不回来，转营业外支出。借：其他应付款1900 贷：营业外收入1900 借：营业外支出17000 贷：其他应收款17000

2022-05-31

同学你好对的是这样的

2022-12-05

您好，根据您的题目，是借其他应收4800，贷其他应付款4800，

2022-05-30

你好，不涉及损益，可以在24年直接调整借：其他应付款-保证金其他应收款-公摊电费负数

2024-05-28

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