Q
1、其他应收款期末借方余额17000，其他应付款期末贷方余额1900，转损益：营业外收入，怎么做分录？
2022-05-31 17:54
2022-05-31 17:56
其他应收款和其他应付款不是损益类科目，期末不需要结转。 如果其他应付款确定不需要支付了，可以转入营业外收入。其他应收款确定收不回来，转营业外支出。 借：其他应付款1900 贷：营业外收入1900 借：营业外支出17000 贷：其他应收款17000
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可是都让我转营业外收入怎么转
上述分录是做重分类用的老师
你这个其他应收款大于其他应付款，要转也是营业外支出。你这两个科目的余额方向不需要重分类。 借：其他应付款 1900 营业外支出 15100 贷：其他应收款17000