老师您好，一般纳税人，上月专票因货品名称填写错误，本月红冲上月专票，本月如数重新开具专票。请问本月申报如何申报？请稍微详细一点谢谢

你好老师，这个申报在电子税务局是怎么操作的呢？逻辑上本月申报应该不同缴税了，但是我不清楚具体申报如何处理

开的是什么业务的发票？是13%销售货物的吗？

你申报的是五月份的，你在六月份才红冲 属于五月份的收入。

是的，一般纳税人，13个点，开得是电子专票。

4月份开具的100万，其中错误20万，5月红冲了20万重新开了20万，请问六月如何申报

好在开具的专票销售额填写100。

老师，能表达具体一点吗

13% 附表一 开具的专票填写销售额100 税额13

你还是不清楚的话，你截图附表一

不是，你这么填写不是和平时申报一样嘛，这个我知道的。如果这么申报不又要缴税了吗？肯定还有一个负数项目填写进去，这样才能对冲，本月申报才不用交税的

好你的负数不需要交税，是在六月份不交税，你在这个月需要正常交税，现在取数取数的，5月31号他又不是考虑六月份的。

如果按照你上面的思路的话，他填写80万根本申报不了的。

4月份开具的100万，其中错误20万，5月红冲了20万重新开了20万，请问六月如何申报 按照以上假设，我5月份申报4月份的税款已经缴纳了，五月红冲重新开，应该在六月申报期不用缴税了是吧。