演示账套

老师你好！一般纳税人固定资产清理后增值税申报表按照13%申报，企业所得税的营业收入就和增值税申报表对不上了，怎么办？

2022-06-02 10:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-02 10:24

你好；是的。这个就是会对不上；是正常的

快账用户23kz 追问 2022-06-02 10:33

那税务局监控出来咋办

齐红老师解答 2022-06-02 10:37

你好；到时解释给税务局即可；这个本身就会有差异的

你好；是的。这个就是会对不上；是正常的

2022-06-02

你好，这个是正确的，能合理解释就行

2023-10-07

那个很正常的，税务和会计做账本身就存在差异

2024-10-11

你好，这个对不上也是正常的

2023-10-16

同学注意区分增值税和企业所得税的区别，首先销售车辆正常开票，增值税纳税义务就发生了，计销项税，然后您做固定资产清理，计入资产处置收益或损失这个与所得相关也就是与企业所得税相关。本身就是两个税种，记得在做固定资产清理的时候把应交税费应交增值税销项税额记进去就可以了

2025-04-15

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