固定资产清理的税费在增值税怎么申报。申报了季度企业所得税️的营业收入不等怎么办

之前把废旧大棚售卖了。

你好；   在货物  按13%去报增值税的； 你做账是走固定资产清理； 所以这个有税会差异；这个正常的 

那我这个做账对吗

增值税跟企业所得税在收入这边会有差异。

做账是对的哈 ；对的哦 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借：固定资产清理  　　累计折旧  贷：固定资产 二、发生清理费用时： 借：固定资产清理 贷：银行存款、等 三、处置的收入 借：银行存款等相关科目 贷：固定资产清理；应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借：固定资产清理 贷：资产处置损益   2、如果是净损失 借：资产处置损益   贷：固定资产清理

那我将固定资产清理这个数字报送增值税吗。

是的； 就是按照不含税收款的金额来报增值税的 

我知道，那增值税的收入和企业所得税的收入就不等了

就是会不相等的； 有这个差异的  

税务不会问吧

这个到时如果 后台  有风险提示； 你解释下即可   

该怎么解释啊