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建筑劳务费小规模纳税人500万的免税发票已经开具完了,还要开具30万的发票,现在税率如何确定。目前手上有增值税普通发票

2022-06-02 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 19:36

你好; 你现在要转一般纳税人了。 假如你超过了连续12个月滚动销售500万的话;  你要按  一般纳税人税率按9%或者3%开票的  

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快账用户2171 追问 2022-06-02 19:38

那现在是小规模纳税人开具专票能否3%开具呢,如果开具普票是按照1.5%还是3%

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齐红老师 解答 2022-06-02 19:41

你好; 1.   可以开的;     按3%开专票   

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快账用户2171 追问 2022-06-02 19:42

小规模普票是按照多少呢

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齐红老师 解答 2022-06-02 19:43

 你好; 目前按免税开; 如果是 普票小规模开的话   

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快账用户2171 追问 2022-06-02 19:45

免税的我已经开完了,现在不确定30万的这个普票金额的税率怎么确定

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齐红老师 解答 2022-06-02 19:47

 你好; 你超过了500万 就直接按一般纳税人的税率开哈 ;     

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快账用户2171 追问 2022-06-02 19:48

我现在还属于小规模没有转为一般纳税人

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快账用户2171 追问 2022-06-02 19:49

建筑劳务费小规模纳税人500万的免税发票已经开具完了,还要开具30万的发票,现在税率如何确定。目前手上有增值税普通发票

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齐红老师 解答 2022-06-02 19:54

你好; 你超过了  税务局会通知你转一般纳税人的 ; 你现在超过了会转一般纳税人; 所以你开票 你不能按免税开 ;最好是按照一般纳税人税率;  前提是你确实超过了500万了  

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快账用户2171 追问 2022-06-02 19:57

税务局暂且没有通知 转为一般纳税人也是税务局通知后的当月和次月转为一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-06-02 20:00

你好 ;  是的。但是如果你之前开多了的发票; 可能让你按一般纳税人税率补税的; 你如果 想着没有通知你; 你就按  小规模先开; 后面看税务局 怎么说   

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你好; 你现在要转一般纳税人了。 假如你超过了连续12个月滚动销售500万的话;  你要按  一般纳税人税率按9%或者3%开票的  
2022-06-02
是的,就是那样申报的
2024-03-11
同学,你好,不超三十万可以不预缴的。
2020-11-11
 你好 1.        是的。 是说的4.1号开始  开免税普票的部分是免税的 ;如果你开专票  就是按3%缴纳增值税的 ;      全部开普票     3%税率  都是免税的; 不受45万的限制  ;  但是注意连续12个月滚动销售别超过500万    
2022-05-19
您好,同学,免征增值税的
2023-04-22
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