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建筑劳务费小规模纳税人500万的免税发票已经开具完了，还要开具30万的发票，现在税率如何确定。目前手上有增值税普通发票

2022-06-02 19:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-02 19:36

你好；你现在要转一般纳税人了。假如你超过了连续12个月滚动销售500万的话；你要按一般纳税人税率按9%或者3%开票的

快账用户2171 追问 2022-06-02 19:38

那现在是小规模纳税人开具专票能否3%开具呢，如果开具普票是按照1.5%还是3%

齐红老师解答 2022-06-02 19:41

你好； 1. 可以开的；按3%开专票

快账用户2171 追问 2022-06-02 19:42

小规模普票是按照多少呢

齐红老师解答 2022-06-02 19:43

你好；目前按免税开；如果是普票小规模开的话

快账用户2171 追问 2022-06-02 19:45

免税的我已经开完了，现在不确定30万的这个普票金额的税率怎么确定

齐红老师解答 2022-06-02 19:47

你好；你超过了500万就直接按一般纳税人的税率开哈；

快账用户2171 追问 2022-06-02 19:48

我现在还属于小规模没有转为一般纳税人

快账用户2171 追问 2022-06-02 19:49

建筑劳务费小规模纳税人500万的免税发票已经开具完了，还要开具30万的发票，现在税率如何确定。目前手上有增值税普通发票

齐红老师解答 2022-06-02 19:54

你好；你超过了税务局会通知你转一般纳税人的；你现在超过了会转一般纳税人；所以你开票你不能按免税开；最好是按照一般纳税人税率；前提是你确实超过了500万了

快账用户2171 追问 2022-06-02 19:57

税务局暂且没有通知转为一般纳税人也是税务局通知后的当月和次月转为一般纳税人

齐红老师解答 2022-06-02 20:00

你好；是的。但是如果你之前开多了的发票；可能让你按一般纳税人税率补税的；你如果想着没有通知你；你就按小规模先开；后面看税务局怎么说

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