您好 公司接到这种发票是得代报税 2022年小规模纳税人开具普通发票是免增值税,不免所得税 是的
你好,邹老师,我想问一下关于农业行业的税收问题。 我公司是制种企业,主要①自己种植玉米种麦种,也委托农户帮忙繁育种子,另外②我也有一部分是外购进来的种子经过晾晒烘干去杂包装后再销售。另外也销售粮食,零售农药化肥。 请问老师: ①不论是外购再销售还是自产自销的种子是否都免增值税和所得税?粮食是否同种子税收优惠一样?不论外购还是自产自销都是免增值税和所得税? ②我公司也“批发零售”农药,一般是销售给农户或者自用,销售农药是否免增值税? 上述两个问题,合作社所得税和增值税是否免税政策也一样? 麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师!
#提问#请问老师如下图,公司接到这种发票是否得代报税?2022年小微企业及个体户是免增值税,不免所得税吧?谢谢
老师请问一下,我单位是免税企业,我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码,对应的文件,或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税,但是我看税种核定是9%,请老师详细一点告知谢谢,我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢
老师您好,我们公司是小规模纳税人,因高校客户报账发票时效问题,把2022年开具的免税发票在2023年红冲并重开(仍按免税开具),2023年开票税率是1%,请问这个需要调整2022年的账务并更正2022年的增值税申报及2022年年度所得税申报吗?
#提问#请问老师接手一新公司洗浴中心,这个月业务一个资本金,一个开户费,其他没有,也不知道啥会开业?还赶个季报?这账是否得做?个税增值税所得税都得零申报吧?谢谢
老师,我们电梯买了16万有发票,另外支付人工费12万无发票,我们计入固定资产是多少?
您好老师,网购上面客户申请发票类型是个人,但是填写的名字是企业名称,我们获取不到税收编码,可以直接开企业名称,不加税号吗?
老师,红字发票开错了,红字发票想作废,怎么处理。
老师,外经证开完了还能作废吗,信息有错误的
老师公司23年成立至今,老师油费都没过来报销,在工资册上做了车补贴500一1000元,没租车协议,合并工资酬金申报了个税,现在拿过来的油费怎么处理好?
老师您好,请问一下,销售发票给对方金额开多了,对方已经认证抵扣了,请问还可以红冲吗
总分公司,有些发票开到了总公司,但费用又是各做各的,比如投标总公司付了保证金420000元,然后平台扣的服务费金额是195000元,专票,税额11037.74元,那么分公司这里管理费用是195000-11037.74,这个总分公司的账怎么做呢,进总公司的进项我是准备用分公司的无票收入去总公司抵这个进项。两个公司同一个区域
老师 问下在外边小餐馆吃饭不开发票,会计报销要发票报销餐费,怎么办?餐费都要开发票报销吗
老师,有一道中级实务题,化橙线的是怎么样理解的,会计小白想不太明白
我们给客户提供平台使用服务,对方必须通过我们平台才能开展业务,这个开发票,之前开的信息技术服务——信息技术服务费,现在开不了,开信息系统服务还是信息系统增值服务,信息系统服务简码跟我们之前看开的一致
老师这个按劳务报酬申报,具体扣多少是填表过程中自动生成的吗?谢谢
是的 填表的时候 税金系统自动计算的
老师这个跟报工资薪金一样先在工资薪金申报的信息采集里填信息报送,然后再在劳务报酬申报,老师是不是就填发票上那个数就行了啊?谢谢
是的 这样处理正确的