我司是零售行业，客人把款打入企业微信，由于其他原因此商品客人把货退回来了，我们是退给客客户现金，请问这个要账务怎么处理？求具体分录

我司是零售行业，客人把款打入企业微信，由于其他原因此商品客人把货退回来了，我们是退给客客户现金，请问这个要账务怎么处理？求具体分录

请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入，如果我按照购进商品处理：借：库存商品 进项税金 贷：应收账款 就只做这一个分录就可以了？不涉及别的分录？

老师你好，请问这种情况如何分录：例如客户在我司采购产品100箱合计2000元，后期客户说数量多了退回10箱给我们，退货货款100元，但是此退货货款客户后期忘记了，老板就说客户忘记了就不把钱退给他了，那这个多出来的100元怎么分录呢？现在好多这样情况的，很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来，我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他，所以很多客户有挂账款

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录

老师，客户以前年度向我司购置一批物资，该物资用于辅助我司的主营产品进行展示，当时公司是免费赠送该批物资给客户的，所以当时销售出库后分录会计凭证的时候财务使用的是“其他业务支出-辅助材料支出”这个科目；现在这个客户把这些物资退回来了（退回来的物资可以二次销售），销售退回的话客户的应收账款有对应的金额，由于这些物资当时是公司免费赠送给客户的，所以账上的余额我们就不用退给客户，那么这些不用退给客户的余额我是作为营业外收入分录好还是红字冲销“其他业务支出-辅助材料支出”好呢？