我们是运输行业，老是要代垫运费，但回来的收入又不知道是垫付的那笔，如何账务处理？
你好 那你要先冲减时间最久的那笔 借：银行存款 贷：其他应收款
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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老师，你好！我们是出口企业，报关方式FOB，但是我们帮客户代垫了运费，这个代垫的运费要如何入账，如何缴税，才没有税务风险，另外如何收汇。
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老师，我们有一笔发票运费10000元，其中有2000，是帮其他客户代垫的，但是运输公司把发票都开在一起了，那我代垫的怎么做账，客户付代垫的钱过来，我还要开票给她吗？
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我们是运输行业，老是要代垫运费，但回来的收入又不知道是垫付的那笔，如何账务处理？
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老师，我们一年的运输费啊，部分发票是年底一次性到，之前运费是员工垫付以报销的方式，做借：销售费用，贷：银行存款，年底回来运输费发票，又做了一笔，借：销售费用，应交税费（进项），贷：应付账款。知道做错了，我这怎么改？
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用预付账款可以吗？那多会确认收入？
用预付账款是可以的
是不是借预付账款，代银行存款，然后收到运费，再借银行存款，代预付账款，代主营业务收入？
你前面不是说，代垫运费，这个是代收代付，不涉及收入的
可是我们找的个体司机，只是把剩余的钱打给他，也没发票，该如何账务处理？
我们是运输行业，是要有收入的
你到底是什么业务？代垫运费还是收入？
别人找我们拉货，我们找个司机拉货，然后别人给我们付1200.我们付司机1000的运费，收入200这个业务账务处理？想问一下
我们要先垫付司机1000
你不能这样提问的哦，各种条件慢慢的增加