减免税款借方余额有280元，用他来抵销项怎么处理
您好 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税额 填附表四 减免税明细表 主表23栏
-
Q
开票软件年费280元，首先1、借：管理费280 贷：银行存款280 2、转入抵减税额 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 借：管理费-280 3、结转抵减税额 借：应交税费-未交增值税 280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这，我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元，抵减后我交9720元，我当月计提增值税，如果计提的借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷：未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额，我是哪出了问题？
-
Q
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税（减免税）贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
-
Q
减免税款借方余额有280元，用他来抵销项怎么处理
-
Q
应交税金减免税款期末余额借方280元，怎么平
-
Q
税控盘280的费用，借：管理费用 贷：银行存款 借管理费用：—280 借：应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理，已抵扣
热门问答 更多>
-
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税（是还是否）？还有我只看到税率3%没有1%
-
请问老师，物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
-
老师你好，我们是生产型的企业，外购的产品出口，按政策是不是应该按照内销处理？
-
老师您好，我想改一下公司的农行的预留手机号，请问怎么改啊
-
个体户能到核定征收， 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
-
老师您好，公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用，因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目，所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费，这样做没问题吧？另外空调购买时抵扣进项税了，现在需要做转出，是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗？一月份没有调整和转出，正常应该涉及滞纳金吧，但公司留抵税额多需要交增值税
-
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
-
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗？因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
-
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
-
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果本月销项大于进项，用之前的留抵税额抵扣，会计分录
例如，收到款是27号，我30号才开发票，需要先通过预收账款吗，还是直接用银行存款来处理
之前的留抵税额抵扣 请问你前面留抵税额在哪个科目体现的
转出未交增值税借方余额
借：应交税费-应交增值税-销项税额 本月数 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 本月数 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 以前留抵
你好，我之前申报的税控盘费用看280全额抵减的，附表4填写了，但是主表23栏没有填写怎么办
请问填写的当月需要缴纳增值税吗
不需要，但是这个月要交的话，直接在主表23栏填写280可以吗，附表已经填过不需要填了吧
附表四要填本期实际抵扣额栏次 主表要填 减免税明细表也要填