老师 您好 我方一般纳税人 收购的茶叶 收购鲜茶 对方合作社给的是免税发票 例如是 500 斤 单价是 30 票面总价就是15000。途中损耗可能有个50斤 这一部分我能加在总金额上去算可抵扣进项吗

甲食品厂为增值税一般纳税人，主要从事食品的生产和销售业务，2021年10月有关经济业务如下:(1)购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000元;购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8000元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元;(2)购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元;(3)销售袋装食品取得含税价款696000元，另收取合同违约金58000元;(4)采取分期收款方式销售饮料，含税总价款116000元合同约定分三个月收取货款，本月应收取含税价款46400元;(5)赠送给儿童福利院瓶装乳制品，该批乳制品生产成本2320元，同类乳制品含税价款3480元。已知:增值税税率为13%，取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列问题。问题一:1、资料(1)中可以作为进项税额抵扣的相关项目有哪些?如有不能抵扣的请说明理由?并计算出可以抵扣的进项税额?问题二:2、判断资料(2)中计算增值税应该确定的销售额是多少?并说明理由。问题三:3、判断资料(3)中计算增值税应该确定的销售额是多少?并

老师 您好 我方一般纳税人 收购的茶叶 收购鲜茶 对方合作社给的是免税发票 例如是 500 斤 单价是 30 票面总价就是15000。途中损耗可能有个50斤 这一部分我能加在总金额上去算可抵扣进项吗

老师您好，我们单位是做养老院看护的，下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营，每个月我们拿10%点，其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入，第三方每次拿技术服务费的发票开取钱，1月份就开了28万，剩下还有50－60需要走账，怕有风险，对方开什么发票合适呢，分月进行吗？另外去年他们没报人工成本，国税局扣了很多所得税（汇算清缴时想拿回来一部分），我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费（签个合同），这样操作合理吗，还是有什么更好的建议，敬向老师请教，比较急，谢谢！！

1、资料:昌盛公司为增值税一般纳税人,该公司采用实际成本进行原材料的核算,2019年9月发生的有关交易与事项的资料如下:(1)1日,“原材料”账户期初余额为50000元,“在途物资”账户期初余额为6000元(其中,甲材料2000元为8月20日购入,乙材料4000元为8月30日购入)。(2)5日,购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100000元,增值税额为13000元,支付运费300元(取得普通发票),有关款项以银行存款支付、取得的增值税专用发票已经税务机关认证增值税可予抵扣,该批材料已验收入库。(3)15日,8月20日购入的甲材料已如数验收入库。(4)本月领用原材料的实际成本为56000元,其中,生产产品领用35000元,车间管理部门领用15000元,厂部管理部门领用6000元。(对我想要问的就是做这个业务分录)

老师我有个疑问。简单说，举个例子，100万的车+购置税108.9万，然后租赁公司收车款总价108.9万的4%的服务费44000，总开票是113.2万，这是张增值税专用发票，113.2万票面金额其中的11.5%也就是13万可以抵扣掉公司13万税款，其余金额抵扣企业所得税。（可以开租赁费，可以一次抵扣，也可以分一年多次抵扣） 另外，因为是第一手买到融资租赁公司名下，买车签合同的时候您就要确认好，7到10天以后车过户到您指定名下（可以是任何个人或公司）如果卖给我们，我们可以提前约定金额市场价收（抵完税还能不亏反赚），税也抵了，现也套了，相比于从公司转113万到个人账户要交的税，113万，正常交40%的税，到个人账户67.8万，要划算很多！