您好 是的 这样理解正确的

老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
老师我这个月销项税额是91698.11 不交税的情况下 我是不是要准备进项税额超过91698.11 转票 然后在税务系统勾选低扣我超过91698.11的进项专用发票 对吧
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师,我们是销售行业,本月采购金额比较大,然后3月拿到发票已经入库做库存商品,进项税了,可是我看系统进项税大于销项税太多了,金蝶系统的增值税转出等于销项减去进项,这样不是都是负数了?就不用交增值税这个月了?我按照系统这些已经入账的进项发票勾选,那3月都不用交增值税了?
在进项>销项的情况下,是不是应交税费-未交增值税期末是借方余额?以及我们在税务系统进项勾选的时候,是按入账的进项发票全部勾选还是只部分勾选?
2026汇算调增2025费用暂估,账面何时冲暂估,如果2025一直不来票何时冲
请问我补充申报23年的个人所得税,他还会把23年的个人所得税汇算清缴吗
老师,农产品收购企业收购稻草,收购是6免税,大多开出去是9%,如果想开13%的,怎么办
去一家一般纳税人整理旧账2018-2020年的账,需要注意什么?怎么整理啊
老师我们个体户前几天变成了公司现在有些事情没处理好还能变回来吗变成个体户吗
老师 ,我司现在开的数电发票,怎么给香港的公司开票呢
变更股权需要什么手续
老师好,想问一下个人独资企业发票开给老板个人,是用于公司经营发生的能合理扣除算成本费用不
老师,非政策性搬迁的预收款要不要交增值税和企业所得税
公司一般纳税人,应交税费,是不是销项减去进项?