您好 是的 这样理解正确的

老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师您好 是这样的 我们是做国际货代的 然后是免销项税的 对应的进项税额做转出 但我每个月月末需要去增值税税控系统 去勾选抵扣增值税 财务经理让我在能抵扣那一栏进行勾选 但我们不是做进项税额转出 不能抵扣吗 为什么要在能抵扣那一栏勾选呢
老师我这个月销项税额是91698.11 不交税的情况下 我是不是要准备进项税额超过91698.11 转票 然后在税务系统勾选低扣我超过91698.11的进项专用发票 对吧
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师,我们是销售行业,本月采购金额比较大,然后3月拿到发票已经入库做库存商品,进项税了,可是我看系统进项税大于销项税太多了,金蝶系统的增值税转出等于销项减去进项,这样不是都是负数了?就不用交增值税这个月了?我按照系统这些已经入账的进项发票勾选,那3月都不用交增值税了?
老师好 生产性资产和非生产性资产在报表里怎么看
老师,公司2008年成立的,固定资产是房屋金额80万,没有发票,到现在2025年了,一直没有计提过折旧,公司也没有营业收入0,这样的怎么处理呢
上月收到的进项发票,跨越要冲红,重新开票,在账务上,需要把结转的成本红冲吗?
老师您好,请教一下,企业40万购入固定资产,已经折旧10万,剩余价值30万,该固定资产按照15万低价销售后应该如何进行账务处理
请问下老师,我们开票给对方,对方不想要票,让我们转到私户给他,我们说必须开票,然后对方就说要扣税点的钱,请问下这种情况一般怎么处理
关于个人股东转让股份,于2026年执行的新规定是啥内容老师
怎么把内外账合并成一套账
老师,我们成立了一个新的公司 我们原来的公司是自己研发生产销售一体的 我们现在新的公司卖我们原来公司的一些产品,在亚马逊上开了两个店,现在要申报平台收入了,但我们之前账务都统一做在原来的公司了,应该怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司没有成本只有收入?
请问多计提的印花税,摘要和会计分录都怎么写
我想明年先考证,0基础需要先学哪方面的知识