老师，公司的账号有一些款项是不知道哪个客户转进来的，一直都没有人认领，所以电脑系统一直不能入账，这些金额应该如何处理呢
您好 网银回单也不显示么
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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老师，我想问下公司做电商一直没有申报收入（两年多时间），税局出台的留抵税额退税可以申请吗？会不会有风险呢？不申请怎么处理呢。深圳地区 另外前期账务找的代理记账，很多进项票没抵扣找不到了该如何处理 其中有些进项票是老板开的个人用品发票，例如眼镜这些，和公司经营无关的，要怎么处理好，可以认证吗？
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老师，公司的账号有一些款项是不知道哪个客户转进来的，一直都没有人认领，所以电脑系统一直不能入账，这些金额应该如何处理呢
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老师，公司突然打进来一笔电表销户的钱，我这个该如何入账呢，应该是在公司这边的一个电表，可能之前没用了，但是账户还有余额，之前这个表也没有钱，但是突然就打进来，也没有发票，我本来想直接冲管理费用，但是这个没有发票，似乎这么做也不妥当，我应该如何处理这笔款项呢
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软件红字冲销原分录，进入到了进项税额红字，该怎么调整到进项税额转出。 借：原材料 红字 应交税费—应交增值税（进项税额） 红字 贷：应付账款 红字
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粤公网安备 44030002003870号
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我们的是收款二维码转入的，银行回单只显示昨天二维码到账的总金额，对于单笔转入的金额并没有显示付款人名称的，所以也不知道如何查到付款人
那单位提供的什么业务？ 二维码是哪里办理的？
从工商银行办理的，我们是货物销售，从供应商处采购然后销售出去
都对哪些人群销售？零售？
有零售，有批发
那对方付款的时候 都没有索要发票吗？
现在就是转入的款都不知道是谁转的，所以票也开不了啊
那对方要求您开具发票的话 可以要求对方提供付款明细啊 如果不要开具发票的 可以做未开票收入
请问具体分录是什么
借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额