Q
老师，一个供应商下的应付账款和预付账款出现负数，要做调整分录吗？怎么做呢？
2022-06-06 17:00
2022-06-06 17:01
调整成一个往来科目就可以
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老师，报表上预付账款为负数，要调整到应付账款里是怎样调整，把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
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老师，怎么调整呢？要做分录吗？
同学你好 哪个金额小就冲哪个科目
老师，是不是应付账款和预付账款做一个对冲的分录就行了？分录后面放什么附件呢？
同学你好 对的 后面不用附什么
老师，如果企业只用一个应付账款科目做账，那么应付账款下出现负数余额，需要做调整分录吗？
同学你好 对的 这个需要做的
如果企业只用一个应付账款科目做账，没用预付账款科目，那么应付账款下出现负数余额，也需要做调整分录吗？
同学你好 对的 需要做的
老师，一个供应商只用应付账款核算业务，出现负数，怎么做调整分录呢？
同学你好 这个负数没事 不用调整
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢