老师，您好，我这个月有所得税汇算清缴退税，有以前年度损益调整，现在资产负债表和利润表勾稽关系不平，怎么调整呀？

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• 老师好，小规模纳税人，我们公司25.6月搬了冷藏室发生了费用1万元，还没有付款开票，我做6月凭证时可不可以计提借管理费用1万，贷其他应付款1万，下月初再冲销这笔费用，等有发票再正式入账。

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• 我这会计的话做这样只要是给自己公司用的话，从哪里学起啊

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