老师您好！请问我们公司的公积金，因为人事操作系统的原因，公积金扣款后，没有扣起，钱又原路返回账上了，现在有一缴一退两笔银行流水单，请问怎么账务处理呢？

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• 请问，注销公司，退还股东去年年度的实收资本，应该如何做账务处理？

• 你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元（没做任何会计分录），本月（10月）结转完应缴纳的增值税是389.76元（分录为：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）389.76 贷：应交税费-未缴增值税 389.76 ，申服完以后进项留底还有0.63元，像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊？

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• 老师您好，请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元，我在填写10月份企业所得税申报时，第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗，第二行实际支付工资需要填入这3万吗？

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• 车子都是老板朋友在用，费用收入都是老板朋友的，但是他未把车子移出，直接发票抬头销售方是公司，收入是老板朋友个人的

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