老师，2020年盈利，2021年也属于盈利。2021年预缴的多了也有退税。现在2020年12月记得账，我不知道我这样把没有发票记入账的行为严重不严重，住宿票是两天七百。麻烦老师帮我详细解答一下，我是新手会计。
你们企业是什么规模的，我觉得没必要为了几百块钱去修改申报表，不太值得
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2020年12月我们给别人开专票600万，收到400万款，余200万未收，现在对方要给我们付款了，让我们把2020年多开的200万冲红，重新开200万发票才付款，请问，我们敢冲红重开吗？冲红这么大一笔专票，会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税，是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利？？ 希望老师详细解答，平时安分做账，这种我还真不会处理，不知风险
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老师，2020年盈利，2021年也属于盈利。2021年预缴的多了也有退税。现在2020年12月记得账，我不知道我这样把没有发票记入账的行为严重不严重，住宿票是两天七百。麻烦老师帮我详细解答一下，我是新手会计。
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老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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老师，我这个季度做了应收账款的坏账准备，因为涉及到企业所得税预交，预交里面也要填营业外支出金额，其中坏账准备是多少，滞纳金多少，这样我们才是四十多万，我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的，我只是现在是预交，税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据，会不会叫我调回来重新申报，重新申报，我们税就交多了，明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办，我就怕税务局叫调回来补税，明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税，我目前也只能报四十多万的利润，我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了，我怕是风险提示
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法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
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个税那种情况下零申报呢
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我们企业是小规模，但是属于政府下属企业，但是会有审计的和巡查组查账之类的。不知道这样的问题怎么和他们解释才属于合规。
如果有巡查的话，这种情况被查到的话，不好解释。
那我需要怎么做，防止以后也是麻烦。
那就需要修改之前的所得税申报表，这样检查之后才没有问题。
补一个住店记录是不是也不行？
这个你最好得有发票才是可以的。
现在酒店还能给我们开发票吗？跨年了
按理来说是可以给你们开票的，你需要和这个酒店确认一下之前开过发票吗？
那2020年放入现在开的发票是合规的对吧。
对，你只要能取得发票的话，放在后面就行。
老师，如果酒店说开不了怎么办？
老师，如果酒店说开不了怎么办？
如果实在不能取得发票的话，只能修改申报表。