老师请问下，我们公司没有进项税，可以报表上期初代放有余额，而且还是负数，我应该怎么调整
你好，你看一下你的进项税额是不是在借方有余额。
-
Q
老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
-
Q
老师请问下，我们公司没有进项税，可以报表上期初代放有余额，而且还是负数，我应该怎么调整
-
Q
老师 我们是代账公司，有家公司以前在别人家代账现在转到我们这里，请问我们要科目余额表录期初，还有税控盘，申报密码就可以了吧
-
Q
老师，请问一下，有个公司期初只有财务报表，没有科目余额表，但是报表又有固定资产折旧，他们又没有明细，我该怎么建期初啊
-
Q
老师，我在3月份做了一笔调整上年度进项税额的分录，借：以前年度损益调整300 贷：进项税额 300 同时借：未分配利润 300 贷：以前年度损益调整 300，请问我是不是只需要在资产负债表里调整进项税和未分配利润的期初余额，利润表是没有影响的，谢谢
热门问答 更多>
-
阿里平台开的软件服务费专票，我可以全额抵扣吗，我们有未报关视同内销和报关出口的货物
-
个税申报是本月（5月）申报上月（4月）发的工资，上月（4月）发的工资发的是（3月份）的工资，对吗
-
老师，财务年报24年和25年利润差异很大，这种会跳预警吗？
-
老师，2025年抖音收入，做的未票收入，2026年又要开发票，还有服务费发票，怎么账务处理，报税红冲未票收入，做账怎么处理
-
老师好，企业多少人以上要交残保金？
-
员工的餐费应该怎么入账呢？
-
老师，您好，解除合同补偿金需要申报个税吗
-
项目部发生的业务招待，汇算的时候哪些可以进去成本，哪些的在业务招待费里调整，
-
老师我们退税款已经下来了，然后税务局让我们改一笔报关单的编号，现在要求把之前的退税申报做负数退回，这个操作的界面可以截图看下吗
-
老师您好！我们公司报废固定资产电脑一台，卖了10元。发票怎么开啊？项目名称写哪个？税率是多少？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是在贷负数
你好，那就是借方余额 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
看一下转出未交增值税有余额吗？
对了，谢谢
车辆购置税呢？也是没有余额的，报表上面贷方有余额负数
购置税应该做到固定资产里面借固定资产贷，银行存款和你的车一块儿做。
现在就是应交税费，车辆购置税里面有余额，怎么调呢？
好，当时你的分录是怎么做的？
就是不知道啊，这个是以前会计做的
现在有借方余额还是贷方余额？
贷方余额负数
借管理费用贷应交税费、购置税。
老师调整了这里是负数对不对啊
你好，所得税费用不需要管的，不需要集体。
没有缴纳的不用做。
期初所得税费用贷方有余额，我把他调整了，这样调的对不对
你好，这个是调整几月份的。
调在4月的
可以的，可以这么做的。
那利润表里面是负数，有没有问题啊
没有问题的，可以。如果你之前没有缴纳，也没有给你退回的，你先不用做这个分录删除就可以的。