老师请问下，我们公司没有进项税，可以报表上期初代放有余额，而且还是负数，我应该怎么调整
你好，你看一下你的进项税额是不是在借方有余额。
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老师，请问我原来代理记账公司做账，1月份工资表代理记账公司已做，我们财务软件不一样的，对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60，可她没给我，医疗保险3月份扣的，现在出现借方有余额452.60，请问这个我要怎么调整？谢谢
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老师你好，我们公司年前在外单位有进行货物加工的进项货物，年后是我们自己加工的，之前是代账公司做的账，一直有加工销售没有加工进项，现在加工成本是负数，并且余额表没有数量只有金额（凭证附的成本表跟科目余额表有差额30万），应该怎么调整？
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老师，我们公司中途新建帐套，之前挂的帐有点乱，我可以在期初录余额的时候调整吗，比如预收预付都调整到应收应付，期初余额相当于是一个新的数字。还是只能按部就班的都按上期末的数字录进去，在帐里调整
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老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
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老师请问下，我们公司没有进项税，可以报表上期初代放有余额，而且还是负数，我应该怎么调整
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股权变更，按股东占比分配股权交分红个税，这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
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是在贷负数
你好，那就是借方余额 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
看一下转出未交增值税有余额吗？
对了，谢谢
车辆购置税呢？也是没有余额的，报表上面贷方有余额负数
购置税应该做到固定资产里面借固定资产贷，银行存款和你的车一块儿做。
现在就是应交税费，车辆购置税里面有余额，怎么调呢？
好，当时你的分录是怎么做的？
就是不知道啊，这个是以前会计做的
现在有借方余额还是贷方余额？
贷方余额负数
借管理费用贷应交税费、购置税。
老师调整了这里是负数对不对啊
你好，所得税费用不需要管的，不需要集体。
没有缴纳的不用做。
期初所得税费用贷方有余额，我把他调整了，这样调的对不对
你好，这个是调整几月份的。
调在4月的
可以的，可以这么做的。
那利润表里面是负数，有没有问题啊
没有问题的，可以。如果你之前没有缴纳，也没有给你退回的，你先不用做这个分录删除就可以的。