12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢

我这个账怎么冲，12月材料入进货系统就是原材料了

 你好 ；  借原材料贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款    

12月就是这样入账的，领用借生产成本贷原材料，但是现在这个材料没有收据和票，采购拿油费来报销冲材料费，怎么做账呢

 你好；          你把票据  复印件 或者 是  原件弄到现在报销即可； 这个本身 个人垫付 之前发票付原材料； 报销 用个人垫付依据和银行回单做附件即可 ；   都不用发票 的 ； 你们  公司可能要求多一些   

我们公司要求高，审计要求严格，所以你说的复印件啥的不行

现在拿票冲就要计入费用，不能原材料了，所以之前的都要冲，主要怎么冲

 你好；那你就把原来发票 找回来； 去红冲 原材料分录哈   

红冲分录怎么做，我原来没发票，我现在是油票‘

 你好 ；          你原来做了那些科目了  ； 你不是   实际是买材料吗  

我原来做的是原材料，其他应付款，借生产成本，贷原材料，

 你好 ；        借其他应付款贷原材料 ；  借 原材料贷生产成本   

这个东西我用在生产产品里面了，不用管吗