采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证
红字冲销之前的凭证，再按照这个发票来入账。
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采购回来的材料已经领用，但是因为各种原因，供应商没有开票，钱也没付，这笔材料一直在暂估里，怎么处理掉呢？如果冲成本的话，这个该怎么冲呢？仓库红冲也不可能，东西已经到成本里了
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采购物料进货系统已经录入，采购个人付款，生成凭证借：原材料，贷：其他应付款，但是没有票也没有收据，采购用油票来冲这些没有票的款，这样账务怎么处理
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证
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比如红冲原材料，其他应付款，但是生产领料，产成品，具体不知道哪个产品，这个分录怎么做
你得搞清楚是哪个产品才能冲销啊？
去年的单子了，具体不清楚
那我红冲主营业务成本这个金额是材料金额？
对的，就是这个材料的金额
具体不清楚哪个产品，这个怎么冲
找不清楚的话，肯定是不好注销。
那我这个账务怎么改，我当时记账借原材料，贷其他应付款，借生产成本，贷原材料，现在拿油票报销，只能做管理费用吧，怎么来调这个账呢
把之前做的做负数
成本不管吗，还是前面做负数，再写主营业务成本，库存商品负数，借管理费用，贷银行存款
成本肯定也得做负数的
那就不具体分哪个产品，直接主营业务成本，库存商品负数吗
没有问题，是可以这么做的。