采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证

比如红冲原材料，其他应付款，但是生产领料，产成品，具体不知道哪个产品，这个分录怎么做

你得搞清楚是哪个产品才能冲销啊？

去年的单子了，具体不清楚

那我红冲主营业务成本这个金额是材料金额？

对的，就是这个材料的金额

具体不清楚哪个产品，这个怎么冲

找不清楚的话，肯定是不好注销。

那我这个账务怎么改，我当时记账借原材料，贷其他应付款，借生产成本，贷原材料，现在拿油票报销，只能做管理费用吧，怎么来调这个账呢

把之前做的做负数

成本不管吗，还是前面做负数，再写主营业务成本，库存商品负数，借管理费用，贷银行存款

成本肯定也得做负数的

那就不具体分哪个产品，直接主营业务成本，库存商品负数吗