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老师,个体小规模 第一季度房租每个月都先做进账了,但是最后说房租减少了,我这4月份能再改嘛,因为第一季度已经报过了 怎么修改呢

2022-06-07 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 14:23

一月份不用处理,二月份把多寄的红冲。

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齐红老师 解答 2022-06-07 14:24

打错字了,是一季度不用处理。。

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快账用户6661 追问 2022-06-07 14:25

怎么修改呢,我做的分录是借:主营业务成本-房租  贷:其他应付款-法人

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齐红老师 解答 2022-06-07 14:28

这个减免的租金退回来了吗?

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快账用户6661 追问 2022-06-07 14:33

这个主要是还不知道开不开发票 我就先把每个月的房租做进账了

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快账用户6661 追问 2022-06-07 14:34

这个是不退的

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齐红老师 解答 2022-06-07 14:37

不退款,那减免了是抵扣以后的房款吗?

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一月份不用处理,二月份把多寄的红冲。
2022-06-07
1.发票收回来 开负数发票然后重新开正确的 2.属于三月份的房租吗 借银行存款贷主营业务收入,应交税费 按收入的来做 3.销售额合计多少
2021-04-08
您好,可以联系您当地税务机构或者税管员修改申报表,然后按照正确的申报缴纳,账务处理按照真实的发生期间来进行处理。
2023-11-08
你好,是进项税额没有写对吗?加计抵减也没有写 那你支付税款时分录按照哪个数据写的
2021-12-07
您好,2.3季度的数据不用管,4季度直接按修改后的报表报上去就行了
2023-12-12
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