老师，之前会计有200万的主营业务成本没有及时结转，应该要在去年结转的，现在发现，能不能在这个月做结转，还是说要入以前年度损益调整
金额较大，需要计入以前年度损益调整
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老师，您好，我们公司2021年卖手机30万，应该结转成本20万，但实际在2021年只结转了8万的成本，还有12万没有结转。可以这样处理吗:在2022年3月补结转12万，借以前年度损益调整，贷库存商品，会算清缴的时候，这个要怎么处理呢？
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老师，之前会计有200万的主营业务成本没有及时结转，应该要在去年结转的，现在发现，能不能在这个月做结转，还是说要入以前年度损益调整
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老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错，导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本？
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销售收入是之前年度的。之前一直在预收挂着呢没有结转过收入，今年开票了我全部结转到主营业务收入了，现在要区分以前年度和现在的收入。要怎么做调整分录
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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那这200万有涉税的吗？要去税务局说吗
你好，同学你去年有利润啊
有的，如果结转了就没有了
那你这个要更正所得税汇算清缴啊
能放弃更正吗？去年交的不多，老板说不更正了，这样行吗
可以啊，只要不少交就可以啊，但是你还是要结转啊
好的，谢谢老师
你好，不用谢，麻烦给个好评
老师，那做了以前年度损益调整后，还有分录要调整吗
转到利润分配/未分配利润里面
老师，我看金蝶里面是自动结转到了利润分配-应付利润 的科目的借方，是不是要把这个余额再手工结转到未分配利润去
你好，是这个意思啊
老师，税务上除了涉及汇算清缴，其他没有了吧？
你好，同学，是没有了。