老师，之前会计有200万的主营业务成本没有及时结转，应该要在去年结转的，现在发现，能不能在这个月做结转，还是说要入以前年度损益调整
金额较大，需要计入以前年度损益调整
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老师，您好，我们公司2021年卖手机30万，应该结转成本20万，但实际在2021年只结转了8万的成本，还有12万没有结转。可以这样处理吗:在2022年3月补结转12万，借以前年度损益调整，贷库存商品，会算清缴的时候，这个要怎么处理呢？
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老师，之前会计有200万的主营业务成本没有及时结转，应该要在去年结转的，现在发现，能不能在这个月做结转，还是说要入以前年度损益调整
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老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错，导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本？
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销售收入是之前年度的。之前一直在预收挂着呢没有结转过收入，今年开票了我全部结转到主营业务收入了，现在要区分以前年度和现在的收入。要怎么做调整分录
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老师，利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢？ 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息，除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*（6.7-6.9） 再算利息100*0.08/12*3=2 2*（6.7-6.9）=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
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为何做3月报税填资产负债表和利润表，合计都是灰色的，不能修改，系统取数金额不对
粤公网安备 44030002003870号
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那这200万有涉税的吗？要去税务局说吗
你好，同学你去年有利润啊
有的，如果结转了就没有了
那你这个要更正所得税汇算清缴啊
能放弃更正吗？去年交的不多，老板说不更正了，这样行吗
可以啊，只要不少交就可以啊，但是你还是要结转啊
好的，谢谢老师
你好，不用谢，麻烦给个好评
老师，那做了以前年度损益调整后，还有分录要调整吗
转到利润分配/未分配利润里面
老师，我看金蝶里面是自动结转到了利润分配-应付利润 的科目的借方，是不是要把这个余额再手工结转到未分配利润去
你好，是这个意思啊
老师，税务上除了涉及汇算清缴，其他没有了吧？
你好，同学，是没有了。