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Q

小规模公司，汇算清缴调增12万元，补交企业所得税怎么算，分录怎么写

2022-06-07 20:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-07 20:06

你好，调增12万之后盈利是多少？

齐红老师解答 2022-06-07 20:06

调整之后是亏损的，这个也不需要缴纳的。

快账用户2940 追问 2022-06-07 20:07

不考虑盈利等其他因素

齐红老师解答 2022-06-07 20:09

12*2.5% 这个是小型微利企业的

快账用户2940 追问 2022-06-07 20:11

分录怎么做老师

齐红老师解答 2022-06-07 20:17

借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税借应交税费企业所得税贷银行存款

快账用户2940 追问 2022-06-07 20:25

如果利润超过100万，调增12万，所得税是12×5%吗

齐红老师解答 2022-06-07 20:29

你好去年是10% 今年是5%

快账用户2940 追问 2022-06-07 20:30

调增的具体税率是按利润总额是吗

齐红老师解答 2022-06-07 20:31

安调增之后的利润

快账用户2940 追问 2022-06-07 20:35

如果需要调增12万，调增后的利润是112，那补交的企业所得税就是12×5%是吗

齐红老师解答 2022-06-07 20:42

今年的政策是这么做的是这么算

快账用户2940 追问 2022-06-07 20:46

2020年政策利润总额超过100万还是10%?

齐红老师解答 2022-06-07 20:46

你好，20年21年政策利润100-300万的都是10%。

你好，调增12万之后盈利是多少？

2022-06-07

借应交税费贷银行存款借未分配利润贷应交税费应交所得税。

2022-08-10

你好，当时暂估的成本是借主营业务成本贷应付账款吗？

2024-07-11

您好，会计分录：借：未分配利润贷：应交税费-所得税

2022-07-13

借利润分配未分配利润贷应交税费、企业所得税，借应交交税费、企业所得税，贷银行存款

2022-07-13

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