Q
老师，您好，企业所得税汇算清缴完交的所得税应该计入以前年度损益调整，软件里没有这个科目，能不能直接计入利润分配未分配利润？
2022-06-08 16:17
2022-06-08 16:19
你好，可以做到利润分配，未分配利润。
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Q
老师好，2013小企业会计准则下，汇算清缴补缴上年的所得税，是用以前年度损益调整还是直接冲利润分配 ～未分配利润
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企业所得税汇算清缴，税会差异需补交所得税，账套中有1、利润分配-未分配利润和利润分配-以前年度损益调整这两个科目，分录我应该怎么写合适: 1、借:利润分配-以前年度损益调整 73 贷:应交税费-应交所得税 73 借:应交税费-应交所得税 73 贷:银行存款 73 借:利润分配 -未分配利润 73 贷:利润分配-以前年度损益调整 73 这样写对不对？
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Q
老师，您好，企业所得税汇算清缴完交的所得税应该计入以前年度损益调整，软件里没有这个科目，能不能直接计入利润分配未分配利润？
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Q
老师汇算清缴退回企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷以前年度损益调整 借银行 贷应交税费-企业所得税 结转 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
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Q
老师，账上利润是亏损，汇算有调整事项有利润，缴纳了企业所得税，借：以前年度损益调整贷：应交税费——应交企业所得税，借：利润分配——未分配利润贷：以前年度损益调整，借：应交税费——应交企业所得税贷：银行，这样做对吗？
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好的，老师，谢谢
不用客气，工作愉快。