同学,你好,这个是正常的现像,不用管的
您好,这个月收到19年企业所得税退税。我做的分录借银行 贷应交所得税;借应交所得税 贷以前年度损益调整;借以前年度损益调整 贷利润分配/未分配利润。请问这个月利润分配,我报表有什么影响,这笔利润分配影响报表的哪个数?
老师,请问汇算清缴后补交的税费分录是不是这样的,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税。借:利润分配-未分配利润,贷:以前撤损益调整。缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款,但是去年的利润表和资产负债表也结转了,要不要调整去年的利润表和资产负债表呢?
老师,汇算清缴补交所得税,我入账的时候用的 1:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 2:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 3:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 为什么最后导致资产负债表和利润表的勾稽关系对不上呢,
老师您好!退回往年多交的所得税: 收到税款时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税。 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 然后利润表跟资产负债表的勾稽关系不平是对的吗
请问老师,以前年度损益调整(企业所得税退税款)这个科目结转是不是不能结转到本年利润,这个科目,影响当年损益,应该直接结转到利润分配-未分配利润这个科目下,这样资产负债表跟利润表的勾稽关系才相等。
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗