社保和住房公积金 请问老师：同事是4月中旬入职，社保和住房公积金应该从几月份开始交起？是不是要补交到4月份的呀？ 辛苦老师帮忙解答，谢谢

老师您好，我有3个问题，辛苦回答一下哦，万分感谢: 我们这里是总经办财务室，原来另外一个校区的账和支付都是在总部，包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部，实际支付在分校区，12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付（社保缴纳上月，公积金缴纳当月） 1、12月份开始，我是不是需要在分校区账套里补计提社保，总部冲销，公积金正常分校区计提，工资支付挂往来就可以了？（11月份公积金总部已冲销，分校区已补提） 2、原分校区房租摊销及支付在总部，12月份缴纳及房租发票都开在了分校区，接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销，分校区续接做原摊销就可以啦，还有没有其他分录？ 3、总部有两层，其中一层12月份已退租，我需要做哪些分录？先把固定资产清理掉，12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销？

老师，您好。请问小微企业只有两名员工。每个月10号公司会先申报并支付公积金费用：10号支付公积金： 借； 管理费用-职工住房公积金：借：其他应收款-职工住房公积金；贷：银行存款。 因为资金紧张，社保费公司暂时没有支付，还在欠着。计提社保费：管理费用-社保费（单位部分），贷：应付职工薪酬-社保费（单位部分）； 月底计提工资时：计提：借-管理费用-职工薪酬；贷：其他应收款-社保费（个人部分）；贷：应付职工薪酬-职工工资。 等到发工资时：借：应付职工薪酬；贷：其他应收款-公积金（个人部分）；贷：银行存款；请问这样记录对吗？还是月底计提公资时就要把公积金个人部分一起记录？ 感谢您的解答！

社保和住房公积金 请问老师：同事是4月中旬入职，社保和住房公积金应该从几月份开始交起？是不是要补交到4月份的呀？ 辛苦老师帮忙解答，谢谢

关于计提和发放工资 首先本月计提时 借费用或者成本类科目 贷应付职工薪酬-工资 社保费和住房公积金 其次是下月发放时 借应付职工薪酬-工资 社保费 住房公积金 其他应收款-社保费 住房公积金 贷银行存款 请问上面的分录对吗 如果对的话 其他应收款什么时候收回 不应该是发工资的时候嘛 另外 个人所得税从哪一步交啊 这一部分都不太明白 希望老师讲解的细致一点

老师，我们有位员工，7月中旬入职，我们帮他交了社保公积金，但7月份不给他发工资，这样造成他的应发数是0，实际发放为负数，请问在个税报税系统中没有当月发放数，只有5险1金，最后实发数为负数，这种情况可以做录入和报税