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Q

老师我水利基金补交税款怎么做分录呀，需要调整去年的利润分配吗

2022-06-09 11:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-09 11:41

您好！借税金及附加贷应交税费—应交水利基金如果你是小企业会计制度，直接做就好

快账用户7332 追问 2022-06-09 11:41

我们不是小会计准则老师！

快账用户7332 追问 2022-06-09 11:42

不用以前年度损益调整吗老师

齐红老师解答 2022-06-09 11:45

你好！如果不是这个，就要用以前年度损益调整

快账用户7332 追问 2022-06-09 12:09

老师用以前年度损益调整怎么做分录呀！需要调整利润表吗

齐红老师解答 2022-06-09 13:50

你好！不用。是借以前年度损益调整贷应交税费—应交水利基金

快账用户7332 追问 2022-06-09 13:51

老师就直接做账其他什么都不需要改动是吗

齐红老师解答 2022-06-09 13:57

你好！按正规的做法，需要修改年报

快账用户7332 追问 2022-06-09 13:58

老师年报怎么修改呀您费心啦

齐红老师解答 2022-06-09 14:03

你好！你增加了以前年度的税金及附加，要去更正去年的税金及附加项目的金额

快账用户7332 追问 2022-06-09 14:17

企业会计准则和小会计准则有什么区别吗老师

齐红老师解答 2022-06-09 14:18

你好！小企业会计准则里面没有以前年度损益

快账用户7332 追问 2022-06-09 14:20

老师那我在哪里更正税金及附加金额

齐红老师解答 2022-06-09 14:31

你好！就在这个位置

你好！就在这个位置

您好！借税金及附加贷应交税费—应交水利基金如果你是小企业会计制度，直接做就好

2022-06-09

您好，不需要，你直接做账计入到利润分配-未分配就可以

2025-11-21

是的没错，是会影响，要做的

2022-07-22

你好；你用小企业会计准则就这样处理借：其他应付款—水利基金30 贷：利润分配—未分配利润30 ；到时去修改你20年年报把费用减少去报

2022-01-07

是的，修改未分配利润的年初数，同时增加应交税费的年初数

2020-10-16

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