Q
#老师之前月份有专票未认证本月认证了，之前是记到待认证进项税额里边的，现在该怎么做？
2022-06-09 16:00
2022-06-09 16:05
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
相关问题讨论
2022-06-09
2021-08-13
2022-09-15
2023-02-22
2023-05-28
相关问题
-
Q
老师，之前月份收到进项专票，记得是待认证进项票，认证当月分录怎么做，
-
Q
#老师之前月份有专票未认证本月认证了，之前是记到待认证进项税额里边的，现在该怎么做？
-
Q
之前做账的时候没有认证抵扣，所以把它放到待认证进项税额了，现在认证抵扣了该怎么做账？
-
Q
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额，如果把把待认证的这些发票一次性都认证了，怎么做分录啊
-
Q
老师，2月要抵扣的进项税额在3月认证的，认证前计入了待认证进项税额，那2月结转增值税怎么做呢？3月认证的进项是做到2月里吗？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
现在认证了贷方怎么还是贷应交税费-待认证进项呢？
你好，你之前不是应该在借方。
嗯嗯嗯，对的之前在借方
那后边的金额就是之前在待认证里的金额合计吧？
现在在贷方，最后没有余额。
没有问最后的余额，就是刚说的分录后边跟的金额就是之前待认证后边的金额吧？
就是你勾选的进项的发票的税额。
如果你发票的税额和上面的应交税费待认证是一样的话，他两个就是一样的。
好的，老师
那个本月增值税和附加税都需要计提吗？
你好，一般纳税人增值税结转 附加税，需要交的就计提
好的，谢谢老师
老师，金税盘维护费的这个该怎么做分录？
借管理费用，办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
后边的这个是贷方负数还是借方？
借方负数的。损益类的费用科目不能发生额在贷方。