Q
你好，老师，问下，就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了，但是现在对方需要作废，这边也已经作废，但是增值税这边已经抵扣了，那现在进项税额转出的话该如何做分录
2022-06-10 10:41
2022-06-10 10:42
原来进项发票是费用还是？
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我这边有一张进项票，已经跨月，金额开错了，且我已经认证抵扣了，现在他们要求退回，我是不是开一个红字信息表给对方就行，这边有进项税额转出就行，那张错的发票要退回吗
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Q
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老师好，小规模纳税人，现在要作废2季度开的几张发票，对方把二三联已经寄回来了，我还需要跟对方确认是否抵扣了吗？是否抵扣对于我们这边作废有影响吗？
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Q
老师，我发现9月里有一张成本票对方开错了，但9月已经勾选抵扣了进项，现在需要对方作废掉，我这边怎么处理呢？步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3，在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额，就这些步骤对吗？老师
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Q
你好，11月增值税已经申报了，进项发票也抵扣了，但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票，但是发票均已抵扣，那我账上是不是要把这边进项税额转出，然后要补缴这部分增值税税款？会计分录能给一下吗？
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进项发票是购买的材料
借：原材料 贷：应交税费-应交增值税-进项转出