原来进项发票是费用还是?
你好,老师,问下,就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了,但是现在对方需要作废,这边也已经作废,但是增值税这边已经抵扣了,那现在进项税额转出的话该如何做分录
老师好,小规模纳税人,现在要作废2季度开的几张发票,对方把二三联已经寄回来了,我还需要跟对方确认是否抵扣了吗?是否抵扣对于我们这边作废有影响吗?
老师,我发现9月里有一张成本票对方开错了,但9月已经勾选抵扣了进项,现在需要对方作废掉,我这边怎么处理呢?步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3,在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额,就这些步骤对吗?老师
你好,11月增值税已经申报了,进项发票也抵扣了,但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票,但是发票均已抵扣,那我账上是不是要把这边进项税额转出,然后要补缴这部分增值税税款?会计分录能给一下吗?
老师好,请问销售方在22年8月开具增值税专票给公司,现在想作废这张发票,但我们已经抵扣了进项税,那是不是让对面直接作废,然后我方再做对应账务处理就可以了
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
进项发票是购买的材料
借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项转出