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老师我们商贸公司去年有一笔成本没结转到，货卖了库存还没减，这个怎么处理呢
2022-06-10 17:14
2022-06-10 17:15
你好； 补结转 ：借以前年度损益调整 贷 库存商品 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
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老师，我们去年卖了一批货物，没有成本票，今年成本票才回来，但是去年结转了成本，账做错了，这个怎么处理呢？
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老师，您好，我们公司2021年卖手机30万，应该结转成本20万，但实际在2021年只结转了8万的成本，还有12万没有结转。可以这样处理吗:在2022年3月补结转12万，借以前年度损益调整，贷库存商品，会算清缴的时候，这个要怎么处理呢？
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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老师我们商贸公司去年有一笔成本没结转到，货卖了库存还没减，这个怎么处理呢
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老师，您好！我接到一家帐，他们是商贸类的，库存留了很大，我查了下以前年度有出现有收入没有结转成本的情况，这个情况，我现在应该怎么处理呢？
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老师这个是去年的成本，有影响没呢，不要结转到主营业务成本里面吗
你好 ； 会影响 损益的； 按我说的走； 你跨年了。 你不能走这个科目会影响 22年主营业务成本的
老师就做您这个分录就行了是不
你好； 是的。 就这样即可。 是的
谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价