贸易公司应付账款是负数，因以前年度的购货没开票，且退货退款现金收回了，现应付账款负数如何处理
退款了，应该应付账款是平的了啊
-
Q
请问以前年度公司预付了一笔货款进行采购，现在采购业务取消了，但是这次货款暂时不要求退回，直接作为借款处理，后期再归还可以吗，账上直接借其他应收款，贷应付账款，可以吗？
-
Q
客户用公账付款，前面已经开票了但是没有付款，后面一个月对账单是负数了，有退货，我们需要退款给客户，这个退款可以直接在前面货款减掉吗？如果减掉的话跟开票金额不一样了
-
Q
贸易公司应付账款是负数，因以前年度的购货没开票，且退货退款现金收回了，现应付账款负数如何处理
-
Q
去年收到普票已入账，付了一半货款；现业务无法完成，要取消业务，对方应开具负数发票并退款，但对方又无法开具负数普票，我应付款的余额应怎么处理？
-
Q
老师、请问上年度现金充了应付账款,跨年对方公司又改为转公账且退回现金、需要调整以前年度损益吗？怎么处理？
热门问答 更多>
-
请问工会经费是按照1-12月的工资加奖金来缴纳的对吧？比如工资加奖金500000×2%=10000元，而我全年只交了9000元，那么我汇算清缴时要不要纳税调增？
-
老师您好，现在小规模纳税人一个员工就是老板，一个季度有三万块收入，交多少企业所得税
-
代开房租发票的税金5193.4是公司承担，做账借：营业外支出 5193.4 贷：其他应付款—老板的名字，汇算清缴对这5193.4做调增，是这样做吗
-
老师，我们是乙方，和甲方签订了承包食堂协议。然后我们又承包给了丙方，丙方现在拿着租赁合同办理执照，甲方不给盖章。意思是和乙方签的。但是乙方公司不在当地。所以报不了执照，这种情况怎么办好
-
我6月申请的注销公司已经把全部资料都填写好了，但是7月才提交的，他现在说我7月增值税还没报，7月到9月的企业所得税还没报，但是我点那个注销预检的时候已经没有显示任何未报信息了。除了vtax还能在网上电子税务局报7月增值税，7-9企业所得税吗，说下流程
-
我们公司以前租厂房装修，现在搬掉了，这个装修摊销没有摊销完怎么办
-
一般纳税人，勾选进项税额抵扣的时候，需要和销售发票生产相对应吗
-
我一个项目起初是负20万，截止到现在负1万，当年余额19万，我需要占估成本19万吗，然后次月冲红
-
我们地面工程项目挂靠给建筑公司，一些材料费发票都是我们垫付的，由供应商直接开给挂靠的挂靠方，请问我们垫付的这个材料款，也就是说发票这个款项，我们在外账上用做账吗？怎样处理？请说的详细一些。
-
老师在申报小规模第二季度增值税申报提交时出现这样的字是什么意思？本期开具税控及数电票免税发票的金额栏合计数为59834元，大于减免税明细表免税性质代码及名称各行的免征增值税项目销售额列次合计金额0.00元。老师这我需要怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
因为退款当时走现金没有平应付账款的账
你之前是怎么账务处理的
之前就是记账公司做的账 就应付账款一直是负数挂着的
接回来的时候就是挂着与XX公司的应付账款负数N元 这样的
那你应付账款负数，是不是就是付款时做的分录
是的！当初他们是付款的时候挂应付账款借方，等后期开票来再冲应付账款，实际现在就是最终开票没有开那么多
你之前付款和收到发票都是怎么账务处理的
付款就是借应付 贷银存 收到发票就是借商品代应付
那你现在退款退货应该是，借银行存款，贷。库存商品