贸易公司应付账款是负数，因以前年度的购货没开票，且退货退款现金收回了，现应付账款负数如何处理
退款了，应该应付账款是平的了啊
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以前年度未开票，但是货款打到了公账上，导致应收帐款出现了借方负数，这个怎么处理啊。
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我们公司是贸易公司，供应商开票的数量和实际送货数量有差异，且已经按发票金额付款了给对方多付款了，现在要对方把差额退回公账，把发票退给对方开红字发票，重新开票，可以吗
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请问以前年度公司预付了一笔货款进行采购，现在采购业务取消了，但是这次货款暂时不要求退回，直接作为借款处理，后期再归还可以吗，账上直接借其他应收款，贷应付账款，可以吗？
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客户用公账付款，前面已经开票了但是没有付款，后面一个月对账单是负数了，有退货，我们需要退款给客户，这个退款可以直接在前面货款减掉吗？如果减掉的话跟开票金额不一样了
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贸易公司应付账款是负数，因以前年度的购货没开票，且退货退款现金收回了，现应付账款负数如何处理
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你好，担保费，计入是管理费用吗？，二节明细是哪个科目
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只要董孝彬老师回答，老师我们以系统为准就行可以吗？不管小票了，票也多，懒得去一个一个对，哈哈，我们怎么写分录
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老师您好，开票的这个问题，第一，是个人开具给公司的，第二是公司开过来的，，，，两种对于税务风险合规上，哪种更好
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老师您好，请问一下，公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票，没注意就涉及了个税的代扣代缴了
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你好，制造业，加工铝材，销售是主收入，收到货款，借银行，贷应收账款 这家客户，又买了，辅助材料，粉料，借银行存款，贷其他业务收入，分录对吗？也是同一家打的款，如果直接减少应收款好像不对吧
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我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
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下列情形中，债券实际利率与票面利率不一致的有（ ）。 A、债券溢价发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金 B、债券折价发行，按年复利计息，到期一次还本付息 C、债券面值发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金 D、债券面值发行，按年复利计息，到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么？
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老师您好，几个人帮我们盖厂房施工，这个不方便开发票过来公司，只能个人去税务开具建筑施工，这样的话可以吗？不需要个税代扣代缴吧？属于劳务吗
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我有个供应商，他先供货给我，但是要我先付款了，他在开发票，这样的改怎么做账
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汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准？
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因为退款当时走现金没有平应付账款的账
你之前是怎么账务处理的
之前就是记账公司做的账 就应付账款一直是负数挂着的
接回来的时候就是挂着与XX公司的应付账款负数N元 这样的
那你应付账款负数，是不是就是付款时做的分录
是的！当初他们是付款的时候挂应付账款借方，等后期开票来再冲应付账款，实际现在就是最终开票没有开那么多
你之前付款和收到发票都是怎么账务处理的
付款就是借应付 贷银存 收到发票就是借商品代应付
那你现在退款退货应该是，借银行存款，贷。库存商品