去年收到普票已入账，付了一半货款；现业务无法完成，要取消业务，对方应开具负数发票并退款，但对方又无法开具负数普票，我应付款的余额应怎么处理？
可以开负数 咋会开不了
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你好，老师，2017年3月因某种原因以前账都没有了，4月初建账时，期初应付账款挂在了贷方负数，但实际发票对方以前开过了，并且当时试算不平衡，差额就是这个应付账款数，就一直无法记账结账，因查往来账无法查到2017年的，到现在才发现是这个原因，需要怎么处理呢，才能记账结账？
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去年收到普票已入账，付了一半货款；现业务无法完成，要取消业务，对方应开具负数发票并退款，但对方又无法开具负数普票，我应付款的余额应怎么处理？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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在购买方已付款，或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退货或索取折让证明单送交公司，作为公司开具负数发票的依据。老师最后2句话是什么意思啊，我们是图书销售行业
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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出口生产高新企业，第一次上财务仓库系统（金蝶星辰云），软件商上门初始化，，需要准备什么数据，
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对方小规模之前开的1％，涉及到退税，会耽误注销
而且现在小规模免税，能开出1％的票吗
可以的 可以开1% 之前交了税款可以退
如果对方就是不开的话，要怎么处理
之前的分录不变 金额负数 即使不开负数发票也红冲
没有收到票可以直接做负数分录吗？税务查到不是没有依据吗？
是啊 业务取消就是依据 怎么没有依据
没有负数发票的话红字凭证后面就没有附件了
银行回单 钱不是退回来