北京爱佳实业有限公司开始建账，建立库存现金总账

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• 25年1-2根据银行和税务发票做了账，但是没有电子档，也没有相关数据，25年3月接着补账的话，相当于没有期初数据，把25年3-12月做完了后，根据真实的数据报年报，发现补完后税务系统的25年期末和我财务软件里的期末不一样，那我接着做26的话，导致财务软件与税务系统期初数据都不一样，后面的数据肯定都不一样了，这个咋处理呢

• 这个月支付的水利建设基金，5月记账，摘要写 计提5月的水利建设基金还是4月的？

• 老师好，26号是不是不能申报社保了

• 汇算清缴，纳税调增调减A105050职工薪酬支出1.账载金额工资包括年终奖，计提了30000，但26年5月实际发放了42000元，超出的要怎么填报吗？在哪里处理？

• 老师，我不能统称开现代服务服务费吗？

• 标准核算公司人力成本应该税前工资+公司部分社保公积金、还是税后工资呢

• 老师，请问招待客户住酒店，开的专票是需要进项税转出吧

• 老师好，在重庆，确保领取失业金的前提下，如何领取企业的工资不影响失业金呢 劳务合同+劳动报酬代扣个税 这种方式可以么

• 老师，预付租金怎么做分录？

• 老师： 2023年2月-2024年12月折旧没有计提到，在2025年补计提3W元 2025年本年折旧是2W 资产原值 101W 分录是 借：管理费用-折旧费 2W 利润分配-未分配利润 3W 贷：累计折旧 5W 企业汇算的时候这3个数怎么来填： 税收折旧、摊销额： 累计折旧、摊销额 ： 纳税调整金额：