各位老师，大家好，收以甲方公司打来工程款，借银行，贷预收，如果说给甲方公司开出发票，就是借预收 ，贷主营业务收入吗，对不对，主各位老师指点一下，谢谢
你好，如果已经开始施工了，借银行存款 贷预收帐款， 应交税费应交增值税销项， 收到钱和开出发票都可以做这个的，你可以根据完工进度来确认收入，不一定收到了钱就得确认收入
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各位老师，大家早上好，我们公司承接了甲公司的建筑公程，现在甲公司打进来的款项，应该计入合同负债，还是是主营业务收入呢，请老师们指点一下！谢谢！
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各位老师，大家好，收以甲方公司打来工程款，借银行，贷预收，如果说给甲方公司开出发票，就是借预收 ，贷主营业务收入吗，对不对，主各位老师指点一下，谢谢
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各位老师大家好，销售退回，怎么做账务处理，是做反方向还是红字呢，比如，销售时，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费，销项，结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品，销售发票开了红字发票，，那么销售收入和库存商品怎么做账务处理，请才老师们指点一下，谢谢
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各位老师大家好，对于员工的罚款，这个要从要他们工资里面扣的，比如说是30元，罚款条已经开出来了，在做账务处理的时候这样做，行吗，借：其他应收款30，贷：营业外收入30，然后扣工资的时候，就是借：应付职工薪酬30.，贷：其他应收款30元，行吗，请各位老师指点一下，谢谢
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老师，请问一下，我公司承接一项工程，开票给甲方100万，甲方打款给我公司70万，另外30万代发工资打到农民工工资卡上，我公司可否拿甲方代发工资的凭证做账吗？开票时，借:应收账款100万，贷:主营业务收入，贷:应交税费增值税销项税，收款时，借:银行存款70万，借:主营业务成本30万，贷:应收账款100万
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像这种人力资源服务，总共要开25万，合计开一栏还是分开几拦开好一些？
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老师，4月份开的开发票没做账，现在该怎么做？
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老师，请问公司的车不在公司名下，购买了交强险，请问能报销吗？汇算清缴要调增吗？谢谢
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老师，1-6月绩效，支付给代发工资的营业部，还有一笔就是支付给员工的1-6月的绩效，这个怎么做账
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一般纳税人出售二手设备需要给对方公司开发票吗？
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老师 公司购买粮油的发票可以开专票还剩普票？开专票可以抵扣吗 需要进项转出或视同销售吗？
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老师，滴滴出行的发票是可以抵扣的吧？
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10月份材料商给公司开的进项发票，可以抵扣9月份的增值税税款吗？
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老师，这个长期待摊费用为啥不可以合并呢？
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老师你好，我公司在广东省韶关市给员工买社保缴费工资写多少？
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老师，如果甲方，就是发包方，给已方转出款项目，应该怎么做账务处理呢，因为，甲方发包方和乙方承建方都是一个老板，请老师指点一下，谢谢
如果业务还没有发生，提前支付的甲方借预付账款，贷银行存款 另一个企业借银行存款贷工程结算，或者是预收帐款、应交税费、应交增值税销项。