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21年收到费用发票,当时做账借:主营业务成本—工程费用—其他,贷:应付账款。22年对方说当时发票开错,现在又开了一张相同金额的发票,要怎么做账?

2022-06-13 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-13 10:12

同学你好 借应付账款 贷主营业务成本 然后 借主营业务成本 贷应付账款

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快账用户2498 追问 2022-06-13 10:13

老会计说用以前年度损益调整,不能直接红冲,所以不知道怎么写分录

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快账用户2498 追问 2022-06-13 10:14

你这个分录也是直接反冲,要用到以前年度损益调整要怎么写分录

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齐红老师 解答 2022-06-13 10:23

你这个做我这个分录就可以 这样不影响今年的损益的 金额是一样的

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快账用户2498 追问 2022-06-13 10:27

可以按需求回答问题吗,我只是想知道用以前年度损益调整要怎么写分录

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齐红老师 解答 2022-06-13 10:36

同学你好 借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付账款

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同学你好 借应付账款 贷主营业务成本 然后 借主营业务成本 贷应付账款
2022-06-13
可以的。借,预付账款。贷,利润分配未分配利润。借,利润分配未分配利润。贷,预付账款。
2024-04-09
同学你好 对的 需要填写进去的
2023-05-23
借其他应付款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷其他应付款, 金额不一致的 这个是汇算清缴调整的
2022-07-21
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额。
2023-05-15
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