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客户开了张红字发票给我,然后给了我红字发票信息表,我开了后系统显示此张发票已经认证,但是他给我的红字表上面显示未抵扣,现在根本开不了,对方说认证的是退税的不是抵扣的,这是什么意思

2022-06-13 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-13 10:53

现在把红字信息表删除,然后让他去税务局那边给他把发票退回来,就是退税勾选的这个发票退回来。

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快账用户1620 追问 2022-06-13 10:55

退税勾选和抵扣勾选 是什么意思?是对方申请的红字信息表

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齐红老师 解答 2022-06-13 10:57

退税勾选这个是商贸用来退税的 抵扣,勾选是用来抵扣增值税的销项的。

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齐红老师 解答 2022-06-13 10:57

把发票退回来之后,发票直接给你们,对方不用操作的,你们自己开红字信息表,然后开红字发票就可以了。

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快账用户1620 追问 2022-06-13 10:58

勾选退税方开红字信息表,另一方开负数发票,这样不行吗

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:03

不可以的,因为他勾选了退税,勾选他根本就没有抵扣增值税。

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:03

如果他不退回这个发票,他选择了以抵扣,他需要做进项转出。

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快账用户1620 追问 2022-06-13 11:04

对方给我们开了未抵扣的红字信息表

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:09

你好,如果这个发票退回来是这么做的。

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:09

这个发票从退税勾选里面退出来是这么做。

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快账用户1620 追问 2022-06-13 11:10

他已经退税勾选了,现在发票退回来那抵扣勾选也得冲减是吧

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:15

你好,选择了退税,勾选退回来之后,他什么都不需要操作,不需要选择抵扣,勾选的直接把发票退给你多好。

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快账用户1620 追问 2022-06-13 11:17

那这张发票开给对方退税,退完税不抵扣增值税,然后退回发票给原单位冲红,可以一直这样操作是吗

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齐红老师 解答 2022-06-13 11:19

可以的,可以这么做的。

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现在把红字信息表删除,然后让他去税务局那边给他把发票退回来,就是退税勾选的这个发票退回来。
2022-06-13
需要对方提供红字发票信息单号,再根据单号开具
2021-03-13
同学你好 这个不能撤回,已经开了红字发票了
2021-08-11
你好,要是你显示已经认证了,只能对方开信息表了
2022-05-18
嗯,如果对方已经认证了,你需要对方给你开红字信息表,然后把红字信息表开发给你,你再开红字发票,你这边就不需要开红字信息表了。
2022-03-10
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