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请问我们公司21年股权转让损失174万，所得税汇算清缴怎么填？

请问我们公司21年股权转让损失174万，所得税汇算清缴怎么填？

2022-06-13 12:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-13 13:18

你好！根据国家税务总局关于修订《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》部分表单样式及填报说明的公告（国家税务总局公告2018年第57号）附件：A105030投资收益纳税调整明细表填报说明，企业转让股权产生的损失汇算清缴时不需要填报附表A105030投资收益纳税调整明细表，应填报A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表。

齐红老师解答 2022-06-13 13:19

https://m.docin.com/touch/p-1539267558.html?picCut=2 看看这里对你有帮助

快账用户2635 追问 2022-06-13 13:19

我知道是这张表格就是要怎么去填

快账用户2635 追问 2022-06-13 13:20

你看我截图的

齐红老师解答 2022-06-13 13:24

您好，第二个给你的链接是填表说明，之前你们提起过减值准备吗？

快账用户2635 追问 2022-06-13 13:25

没有提过

齐红老师解答 2022-06-13 13:26

你好，你们的处置收入或赔偿收入是多少？

快账用户2635 追问 2022-06-13 13:26

没有收入转让损失啥都没有

齐红老师解答 2022-06-13 13:30

你好，计税基础填写你们实际的亏损金额

你好！根据国家税务总局关于修订《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》部分表单样式及填报说明的公告（国家税务总局公告2018年第57号）附件：A105030投资收益纳税调整明细表填报说明，企业转让股权产生的损失汇算清缴时不需要填报附表A105030投资收益纳税调整明细表，应填报A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表。

2022-06-13

资产的计税基础是长期股权投资成本2520

2022-05-25

你好，学员，第二个填写是正确的

2022-05-25

您好，这是损失了哇，填 (A105090)表处置投资项目产生的投资收益，按税法规定确认为损失的，在《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)进行纳税调整。

2024-04-27

同学，你好你是A公司，你把你的长期股权投资出售了吗？

2025-05-12

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