你好,你看下所属期是五月份还是六月份。
老师,我今天勾选网上发票认证,但是勾选成功,统计确认却提交不到是什么意思
老师,我月底前发票抵扣勾选好了统计了,就差确认了,但是这个月确认时她说是在非申报期生成,让我撤销后重新统计并确认,我想问我不能直接确认吗?必须撤销后再整一遍吗?
老师,我上个月的发票勾选确认我已经提交了,然后我点这个统计确认就说我未到统计确认日期无法确认,这是什么意思啊?
老师现在勾选了进项发票为什么不能统计确认呢?显示未到统计确认日期无法确认,这样怎么处理?不勾选进项要交税
你好,老师,勾选可抵扣发票时显示未到统计确认日期无法统计确认,这是什么意思?
在企业处于高速成长阶段,投资活动现金流量往往是什么?
某公司2020年净利润为¥835,190,000,本年计提的固定资产折旧¥127,640,000,无形资产摊销¥50,000,待摊费用增加¥900,000,不考虑其他因素,则本年经营活动产生的现金净流量是多少万元
A企业为增值税一般纳税人,于20x9年11月30日从银行借入资金4 000000元,借款期限为3年,年利率为8.4%(到期一次还本付息,不计复利)。所借款项已存入银行,A企业用该借款于当日购买不需安装的设备一台,价款3 000000元,增值税额390000元,另支付保险等费用100000元,设备于当日投入使用。A企业于20x9年12月31日计提长期借款利息。2x12年11月30日,企业偿还该笔银行借款本息。
2018年1月1日,甲公司的董事会批准研发某项新型技术,该公司董事会认为,研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持,并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2019年1月31日,该新型技术研发成功并已经达到预定用途。研发过程中所发生的直接相关的必要支持情况如下, (1)2018年度发生材料费用900万元,人工费用450万元,计提专用设备折旧75万元,以银行存款支付其他费用 300万元,总计 1725万元,其中符合资本化条件的支出为 750万元。 (2)2019年1月31日前发生材料费用80万元,人工费用50万元,计提专用设备折旧5万元,其他费用2万元,总计137万元,均满足资本化条件。 (3)该新型技术预计使用年限5年,采用直线法进行摊销。 (4)2019年末该新型技术的可收回金额为680万元。 (5)2020年1月1日,出售上述无形资产,售价500万元,增值税30万元。要求: 1、编制2018年研发支出发生时的会计分录; 2、编制2018年结转费用化支出的会计分录; 3、编制2019年研发支出发生的会计分录和结转无形资产成本的会计分录。 4、计算2019年的摊销额,编制摊销的会计分录。 5、分析无形资产2019年末是否发生减值,编制发生减值的会计分录。 6、编制出售无形资产的会计分录。
老师,我问错了,为什么要提示承兑呢,直接拿票过去不可以吗
老师,商业汇票为什么要承兑呢?
公司出售钢材20吨,作价6000元每吨,税额19200元,钢材已经发出,结算其成本90000元,款项均中国工商银行收讫
请问甲招乙供材料按照含税总金额结算,总承包企业给业主开九个点票,材料商给总承包单位开13个点发票,有什么区别?企业所得税会多缴吗?
老师,银行汇票的基本当事人里有付款人,这种票据付款人和出票人都是银行,为什么还要付款人呢,像本票基本当事人就没有付款人了
老师,银行汇票有付款人吗出票和付款也都是银行呀
是六月了,五月的增值税我已经报了,然后才发现有几张进项票,然后才来操作这一步的
你是不是已经申报了增值税
是的,因为五月我们没有开票,我就直接申报了,然后我才发现有几张进项发票,现在要怎么处理呀?
那你看一下增值税综合服务平台首页有没有回退所属期没有回退所属期,你就没法勾选了。
现在的情况就是,我先报了增值税以后,才发现有进项票,然后我就进税务数字账户里面去勾选了我5月的发票并且提交勾选成功,然后准备去统计确认,就发现确认不了,现在我要怎么办?
就看你增值税综合服务平台首页有没有退回退所属期,不管其他的,你之前申报错了,你就申报错了,你现在看一下有没有回退所属期。
没有找到退回所属期,就是有更正申报
我还想问,如果我就像现在这样,我今天勾选的这些发票没有报在这个月,会报在下个月吗?有没有什么影响啊?
如果没有回退所属期的话,你就没法抵扣了
你勾选的这些发票带下一个月可以确认。
好的,老师你看可以这样理解吗?本身我5月也没有开发票,我的增值税就是零申报的,然后进项发票这些虽然我已经勾选了(并提交勾选了),但是也是可以留在六月份来抵扣的是吧?所以没什么影响?
不可以的,因为你没有勾选的这些发票,它的所属期是六月份,你只能抵扣六月份的销项
还有个问题,那么我这几张进项票我是做账在5月还是6月呢?
五月份没有勾选上,你看一下你的抵扣清单就可以再抵扣统计的页面有一个抵扣查询,然后有一个明细下载,你看这里面就行,五月份所属期的,他只能抵扣五月份的销项,抵扣不完的可以留着以后抵扣。
不是,我五月的我已经勾选提交了的,只是点不了统计确认,但是我现在点了撤销勾选了,我的意思就是,我五月有进项没勾选没抵扣,是可以留在六月去勾选的是吧,这样没什么影响吧?然后就是做账,我是把这几张进项发票作在五月还是六月呢?
你好对的 你做进项就不要做到五月份做到六月份。