演示账套

Q

可是我想请问一下，就是我们公司电费每个月是预存的到了月底才开发票，现在收到的发票多了，这个要怎么调

2022-06-13 15:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-13 15:22

按实际预存的金额做账，多余金额不入账

快账用户3509 追问 2022-06-13 15:24

但是应该是只有付了款没有做账啊，相当于我现在的账上都已经是负数了

齐红老师解答 2022-06-13 15:29

存在这种可能，私人付款但没做账

快账用户3509 追问 2022-06-13 15:31

不是因为我是4月份才刚接手的，应该是之前会计没有做够，这个我要怎么调啊

齐红老师解答 2022-06-13 15:42

借：管理费用-电费贷：其他应付款

快账用户3509 追问 2022-06-13 15:43

那其他应付款不就多了？

齐红老师解答 2022-06-13 15:55

若是银行公户支付的，就不会存在这种情况，否则银行余额会对不上

快账用户3509 追问 2022-06-13 15:57

就是之前银行余额对不上，然后那会计直接调了吧应该是，现在银行余额是对的

齐红老师解答 2022-06-13 16:05

那就要找到调银行的分录，否则只能按老师的分录处理了

快账用户3509 追问 2022-06-13 16:07

不处理可不可以呢？账上是负数有没有影响

齐红老师解答 2022-06-13 16:14

不处理可以账上是负数，没有影响

按实际预存的金额做账，多余金额不入账

2022-06-13

你好，这个不需要调整，后面又预存就会平的

2022-06-13

预付电费可以直接挂预付账款，拿到发票的时候冲预付账款即可

2022-04-07

你好，那你去年当时做了费用吗？

2024-06-25

你好，放到当月这个发票不能提前做。你可以在上一个月暂估，然后发票到了之后，红冲之前的暂估再做发票的。

2024-07-06

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