报销费用的时候报销人和领款是A ，B是公司的其中另一个员工。我做分录的时候能不能写成借：管理费用-办公费/差旅费贷：其他应收款-B

谁报销，就挂谁的帐的额

2022-06-14

其实简单点，不要过管理费用，因为这根本不是A的费用 A收到B的转账借：银行存款贷：其他应付款报销给B 借：其他应付款贷：银行存款

2020-12-16

你好 9.11做一笔分录，借:管理费用_差旅费，贷其他应付款_员工 9.22支付时做分录，借，其他应付款_员工，贷库存现金是的这样来做账。

2020-10-06

你好，直接借：管理费用--差旅费，贷：银行存款

2023-11-02

B 公司不能直接将该机票费抵税并进行这样的账务处理。一般情况下，员工机票费应在员工所属公司（B 公司）按规定进行列支和税务处理。如果 B 公司员工机票费在 A 公司报销，这种情况不符合正常的财务和税务规范。B 公司不应进行类似 “借：其他应收款 - A 公司” 这样的账务处理来试图抵税。如果确实存在特殊情况需要进行调整，也应该在合法合规的前提下，与 A 公司协商确定合理的处理方式，而不是自行进行不恰当的账务处理

2024-09-10