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我公司收到员工报销的差旅费，其中包含了运输客票，分录 借:管理费用——差旅费 贷:银行存款 那增值税抵扣的时候，取得的火车票 飞机票可以抵扣进项嘛？
2023-03-25 09:33
2023-03-25 09:34
嗯嗯，取得的火车票 飞机票可以抵扣进项
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老师，请问一下，业务员集中报销差旅费，取得一般纳税人开具的住宿费增值税专用发票注明金额2000元不含税，取得小规模纳税人自开的住宿费增值税专用发票注明金额1000元，不含税，报销飞机票6540元，火车票3815元，其他车票700元，其中注明旅客身份信息的412元。求报销住宿费可以抵扣的进项税额报销，国内游客运输服务可以抵扣的进项税额，应计入管理费用的金额。
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飞机票电子行程单是可以抵扣进项税的，那么在收到这个票的时候应该如何做会计处理？ 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款
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老师，请教个问题，我在报9月份的增值税时（一般纳税人）有机票没有计算填列在进项那，也没有计算抵扣，机票在9月也入了账，做了管理费用-差旅费。现在发现，可不可以在11月份的时候，做一笔红冲的分录，借：管理费用-差旅费 -20000 贷：库存现金 -2000，然后11月报增值税的时候再正常计算抵扣，做账的时候，借：管理费用-差旅费 18348.62 应交税费-应交增值税（进项） 1651.38 贷：库存现金 20000
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我公司收到员工报销的差旅费，其中包含了运输客票，分录 借:管理费用——差旅费 贷:银行存款 那增值税抵扣的时候，取得的火车票 飞机票可以抵扣进项嘛？
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这个月没有收入，员工报销的火车票，计算了进项税，怎么写分录？ 借：差旅费， 待认证进项税？ 贷：银行存款 放到待认证进项税额还是待抵扣进项税额？
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那分录怎样做呢，比如我 应交税费——未交增值税最后金额是10000元，实际客运发票也抵扣了，最后实际缴纳增值税9500元，这样分录就不平了
借:管理费用——差旅费 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款