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进项大于销项，还需要结转增值税吗，做负数

2022-06-14 11:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-14 11:18

你好，也要结转的。 如果月末销项大于进项 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税 如果是进项大于销项，按销项金额 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 没有抵完的进项留在进项税额在下期继续抵扣

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快账用户6305 追问 2022-06-14 11:20

进项大，可以按上面步骤 直接做负数行吗

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齐红老师 解答 2022-06-14 11:21

怎么负数，未交增值税负数吗？也可以的

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快账用户6305 追问 2022-06-14 12:56

借 销项1万 贷 进项5万 转出未交-4 再借 转出未交-4 贷。应交-未交-4

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齐红老师 解答 2022-06-14 14:10

可以的，你这样操作也是可以的

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你好，也要结转的。 如果月末销项大于进项 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税 如果是进项大于销项，按销项金额 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 没有抵完的进项留在进项税额在下期继续抵扣
2022-06-14
你好，这个结转不结转都可以的
2023-03-03
您好，不需要，这个留底申报就可以
2025-09-22
你好，当月进项大于销项，是需要做这个结转分录的 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2023-05-09
你好，需要，这个其实不用，不用结转未交增值税
2022-01-05
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