你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。

老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 老师,你这个分录是反了吗?我暂估的时候,是借库存商品,贷应付账款,红冲不应该负数红冲这笔吗?然后结转成本的,也是直接借主营业务成本,贷库存商品负数吗?
借库存商品贷应付账款,那我给你做借应付账款贷库存商品做相反的不是对吗?
是差不多,但是这笔分录不应该用红字冲更好吗?
一个样 又不是损益类科目