你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。

老师,我是一家小规模公司,上月暂估入库商品,商品已经出库,结转成本了,这月票回来了,金额比暂估的成本高一点,我这个月怎么写分录
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
电商会计实操在哪里?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 老师,你这个分录是反了吗?我暂估的时候,是借库存商品,贷应付账款,红冲不应该负数红冲这笔吗?然后结转成本的,也是直接借主营业务成本,贷库存商品负数吗?
借库存商品贷应付账款,那我给你做借应付账款贷库存商品做相反的不是对吗?
是差不多,但是这笔分录不应该用红字冲更好吗?
一个样 又不是损益类科目